你好 是的 在6%里面填写 这个月红冲然后重新开

老师,我们是餐饮行业疫情期间享受免税政策,上个月有二百多开的百分之一税率的发票,现在要填写利润表,百分之一的税率要填写在营业外收入里吗?
老师 我们企业是享受免税政策的企业 然后 在一月份的时候开了一张税率百分之六的发票 我在填收入的时候 是不是就不能把这张发票填写在免税收入里边了 因为我现在这样填写的话提示我表一和主表数据不一致
老师你好,我想问一下,企业销售固定资产,我做分录的时候通过固定资产清理,报税务局增税税表一的时候我把销售固定资产的收入填在未开票收入里,年报的时候,这个未开票收入应该填在哪张表里,如果不填就会导致增值税表与年报表不符
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
申报增值税的时候,我用了一张税控盘的发票进行抵税,然后我在附表3那里填了数据主表,那里也填好了数据,所得出的金额与我自己计算的金额是一样的,但是在我点击申报的时候,显示对比不通过,然后不通过的问题就在于,我用了那张税控盘发票进行抵税,但是之前也是这样操作也是可以抵税的,不知道为什么这一次显示对比不通过?
老师,生产公司变更成商贸公司,税号不会变吧
人力资源服务开票有变动了吗 怎么今天开不出票
我公司需要开一张12000的房屋租赁发票,都需要交什么税?大约多少钱呢。附加税是减半一共6%的税点。
老师,请问我们委托别人开发的一个软件产品,准备后期出售的,对方给我们开具的是6%的发票,我们是计入库存商品还是无形资产比较好?
我公司已认证专票,对方公司开了红票,如何做账
老师好,A和B 都是公司C的股东,B和C 签署了对赌协议,如果2年内不能上市,C就要回购B的股份,但是C没钱,股份的回购款是从A公司支付的,A付的回购款不需要C偿付,对于A公司来说,怎么做会计分录?ABC都是有限责任公司
7请问中级职称报考条件是什么?我的学历是04年名办大学毕业可以报考吗?
老师,你好,之前账上向法人借钱,是借入现金,现在账上很多现金,可以直接一笔归还75万吗
老师,这的增值税是啥意思,怎么有2个呢。这是我在电子税局 我的税费种 看到的
我计提的分录错了吗土地使用税和房产税 借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款
老师 销项税额 在没有进项抵扣的情况下 是不是就是本月应交的增值税款
你好 是的 是的 是的