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第五题我死活算不出来,请教一下老师是不是我哪错了

第五题我死活算不出来,请教一下老师是不是我哪错了
2021-02-08 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-08 19:52

你好,你这里4个问题,5你是指?

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快账用户5060 追问 2021-02-08 20:34

哦,抱歉,是第四题

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齐红老师 解答 2021-02-08 20:49

材料1,进项80×13% 材料2,销项30×10×(1+10%)+30×2000×0.5/10000)/(1-20%)×13% 材料3,不产生 材料4,2×10×110%+2×2000×0.5/10000)/(1-20%)×13%销项 材料5,(10.8+0.58+2.32)/1.13×13%销项

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快账用户5060 追问 2021-02-08 20:51

将外购酒精用于制造白酒也视同销售吗

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齐红老师 解答 2021-02-08 20:52

你这里说的是自产用于职工,视同销售

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快账用户5060 追问 2021-02-08 20:55

不是,我的意思是用酒精去制造白酒也按照视同销售去算销项税额吗

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齐红老师 解答 2021-02-08 22:09

2看错了,不需要,这里产生

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