演示账套

Q

老师，建筑行业调整以前年度的劳务成本，应该怎么操作呢？分录怎么做呢？

2021-02-08 20:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-08 20:26

你好具体的什么错误

快账用户7045 追问 2021-02-08 21:27

入账是总包代发，上个会计做成了现金发放

齐红老师解答 2021-02-08 21:38

之前分录是这么做的

齐红老师解答 2021-02-08 21:38

之前是怎么做的借应付职工薪酬贷库存现金吗

快账用户7045 追问 2021-02-08 21:52

不直接是借劳务成本贷库存现金

快账用户7045 追问 2021-02-08 21:52

结转成本时，借主营成本贷劳务成本

齐红老师解答 2021-02-08 21:59

那你现在借库存现金贷劳务成本借劳务成本贷应收账款-对方公司

快账用户7045 追问 2021-02-08 22:00

我在今年调整会不会影响今年的利润？

齐红老师解答 2021-02-08 22:46

不影响没有给你动主营业务成本

你好具体的什么错误

2021-02-08

你好，如果是少结转了，借以前年度损益调整贷工程施工，如果是多结转了，上面的分录不变，金额是负数。

2022-04-15

同学您好，借：以前年度损益调整-XXX成本相关科目，贷：应付账款等，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

2023-03-08

同学你好没有算成本,不会影响资产负债表

2020-10-10

您好，您用的是小企业准则吗？

2023-03-31

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