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外贸企业增值税申报表怎么填写

2021-02-09 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-09 10:30

你好 自己开的在附表一免税货物一栏 进项选择退税勾选 在附表二26-28栏,35栏

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快账用户2112 追问 2021-02-09 10:45

但是35栏显示的是数据来自于税控系统,我修改不了

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快账用户2112 追问 2021-02-09 10:46

我是在1月底勾选的退税勾选

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齐红老师 解答 2021-02-09 10:47

一月底机构选择在二月初申报没有问题。

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快账用户2112 追问 2021-02-09 10:48

那为什么附表二的35栏没有信息

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齐红老师 解答 2021-02-09 10:50

手动填写上,去试下。

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快账用户2112 追问 2021-02-09 11:10

那减免税表应该选哪个,我们是出口货物

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齐红老师 解答 2021-02-09 11:11

你好,最后一行里面填写。

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快账用户2112 追问 2021-02-09 11:11

不是需要增加,然后再选财税文件

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齐红老师 解答 2021-02-09 11:13

你好是的,选择减免性质。

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你好 自己开的在附表一免税货物一栏 进项选择退税勾选 在附表二26-28栏,35栏
2021-02-09
你好,是商贸企业的吗?如果是的话,你的收入在附表一免税销售货物一栏里面,然后去填写减免明细表。
2022-10-10
同学你好 这个直接填写免抵退税收入就行了
2021-07-16
需要根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》。 第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。 注意,如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏——服务、不动产和无形资产销售额栏次。 第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次。 如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏——“其中:跨境服务”栏次。 填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。 最后,我们检查主表上是否已采集附表上的申报数据,检查无误就可以提交申报了。
2022-05-26
你好在附表一免税销售额,销售货物一栏里面填写,然后再减免明细表,最后一行。
2022-03-10
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