Q
老师，去年有6000的折旧费忘计提了，今年准备提，如何做分录？
2021-02-09 11:18
2021-02-09 11:18
借：未分配利润 贷：累计折旧
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涉及以前年度损益调整这个科目么
不涉及以前年度损益调整这个科目了。 直接用该分录就可以了
老师，我是否可以这样理解，折旧金额不大，不足以影响今年利润，就不用以前年度损益调整这个科目，如果调整的折旧金额比较大，影响利润进而要影响所得税了，就必须用以前年度损益调整这个科目
不是。以前年度损益调整这个科目是个中间过渡科目，最 后还是要转到未分配利润。我写的分录 是合并分录。 若要做到当期，应借记损益类科目，如：管理费用-折旧费
哦哦，那我看怎么有的非要用以前年度损益调整这个科目呢
个人账务处理习惯问题了。
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评!