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老师，去年有6000元的折旧费忘记提了，跨年了，我应该怎样做分录

2021-02-20 08:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-20 08:39

按照当年应计提折旧 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：盈余公积 　　 贷：利润分配——未分配利润

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快账用户6469 追问 2021-02-20 08:46

老师，那这个累计折旧就不用转到制造费用-累计折旧里了吧

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齐红老师 解答 2021-02-20 08:55

不用了，同学，你这个跨年就通过以前年度损益

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快账用户6469 追问 2021-02-20 08:57

老师，你那个分录借:盈余公积，贷:未分配利润，是什么意思呢

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齐红老师 解答 2021-02-20 09:06

这个如果你们不分配盈余公积可以忽略

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快账用户6469 追问 2021-02-20 09:07

去年已经提取盈余公积了，

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齐红老师 解答 2021-02-20 09:14

你正常是根据利润提取盈余公积，现在利润减少了，就反冲盈余公积

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按照当年应计提折旧 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：盈余公积 　　 贷：利润分配——未分配利润
2021-02-20
借：未分配利润 贷：累计折旧
2021-02-09
您好，没有跨年就记在本月（一次性记几个月折旧）
2024-02-16
你好，当时折旧是怎么做的呢？
2024-05-20
借：未分配利润 贷：累计折旧
2022-05-09
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