Q
应付职工薪酬，科目余额表贷方-3500元 表示意思是？
2021-02-11 19:21
2021-02-11 19:23
你好！你看下明细账。看是什么时候开始。那个月计提了多少，发了多少，可能你计提少了
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2019年11月开始负数到现在
可以在2020年补提吗？
那就是您们计提少了，或者没计提
应该应该怎么办
祝老师新年快乐
解决方法 1、检查“应付工资的明细帐”，看是哪一个月遗漏了预提工资的会计分录。 2、做补提“应付职工薪酬”的会计分录。 借：销售费用或管理费用 贷：应付职工薪酬 3、摘要写明“补提**月的工资”。