演示账套

Q

老师，你好对于暂故入库的费用，已经做了财务处理做入费用里，但是日期已经跨年怎样做处理呢？

2021-02-15 10:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-15 10:04

这个后续次年取得发票吗，几时取得，差额多少，差额少做部分做借以前年度损益调整，贷其他应付款等，借未分配利润贷以前年度损益调整，

齐红老师解答 2021-02-15 10:04

要是多做，借其他应付款等，贷以前年度损益调整借以前年度损益调整，贷未分配利润

快账用户2614 追问 2021-02-15 10:08

是后续次年取的发票，账务里面直接入了费用，这个发票来了以后可以直接吧发票负在凭证后面吗？

快账用户2614 追问 2021-02-15 10:08

这个汇算清缴可以直接在税前扣除吗？

齐红老师解答 2021-02-15 10:17

没有差额是可以直接贴之前后面，要是次年5.31号之前取得发票回来可以汇算清缴税前扣除

齐红老师解答 2021-02-15 10:18

过了汇算清缴，这个可以追溯调整5年，你次年先纳税调增，后续取得发票去修改之前年报，纳税调减

快账用户2614 追问 2021-02-15 10:21

好的呢，谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-15 10:23

好，我先回复别的学员了

这个后续次年取得发票吗，几时取得，差额多少，差额少做部分做借以前年度损益调整，贷其他应付款等，借未分配利润贷以前年度损益调整，

2021-02-15

你好！金额有变动吗？

2021-03-11

可以没有差额可以直接贴之前后面，

2021-03-03

费用金额大吗，同学

2023-03-01

冲减暂估，然后按发票入账的

2021-03-11

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