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科目余额表的期末余额合计数=3560,资产负债表的期末余额合计数=3500,相差60,刚好是累计折旧的期末余额,是哪里出了错?

2021-02-19 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-19 14:06

你这个说那个期末数,你可以截图吗,那个项目,

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快账用户6705 追问 2021-02-19 14:17

我画圆圈的地方

我画圆圈的地方
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快账用户6705 追问 2021-02-19 14:18

老师,你帮忙看下

老师,你帮忙看下
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齐红老师 解答 2021-02-19 14:25

这个期末数不需要相等,你只需要资产等于负债%2B所有权权益就可以,不用这个对应科目余额表期末数等于资产负债表期末数,这个比较没有啥意义,

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齐红老师 解答 2021-02-19 14:26

 未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损  还有这个需要等,

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快账用户6705 追问 2021-02-19 14:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-19 15:08

好我先回复别的学员了

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你这个说那个期末数,你可以截图吗,那个项目,
2021-02-19
你去看下固定资产是不是没有减少累计折旧?那你这个 报表取数不对,需要找售后给你调下固定资产公式取数
2020-11-27
你好同学,除了累计折旧以外,其他科目是否相符?
2022-05-25
同学,你好 资产负债表期初数不平,是不是资产负债表中固定资产的金额取科目余额表中固定资产原值,没有减少累计折旧科目期初金额
2021-04-11
你好  对  这样计算是正确的 
2021-12-10
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