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老师资产负债表的期末余额和科目余额表的期末余额相差累计折旧的金额吗？为什么
2020-11-27 15:18
2020-11-27 15:24
你去看下固定资产是不是没有减少累计折旧？那你这个 报表取数不对，需要找售后给你调下固定资产公式取数
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谢谢老师
好，我先回复别的学员了
老师如果不调知道差这个数也没关系吧
那你这个没有售后话，那你这个到时候申报给税局记得减掉再申报给税局，可以，
老师资产负债表是减的，科目余额表没减，一般税务局科目余额表不交的吧
是，不看科目余额表，你电脑的？那不是有累计折旧吗，这个固定资产-累计折旧，这个减掉和资产负债表不对等吗，
只要这个都平衡就可以，科目余额表是不是平的，资产负债表是不是平的，是可以，不需要管那个期末数是不是相等，
这个资产负债表不是完全根据科目余额表期末数取数
好的，谢谢老师
好我先回复别的学员了