Q
进项税额转出科目，月末结转进项税额和销项税额时，也要一起结转为0吗？
2021-02-19 14:08
2021-02-19 14:08
你好 是的。 三个明细科目月末一起转 。 你会做结转分录不 。
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不会老师，麻烦指教一下
你好 分别带金额进去转。 我分别给你写了。 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。