Q
老师，我们公司去年收了一张发票，是成本发票，税务查到，这张发票有问题，让做调整，不能用，怎么做调整呢，是借以前年度损益调整，贷主营业务成本吗？
2021-02-19 16:23
2021-02-19 16:24
你好 走以前年度损益调整来做账。 去年怎么做分录的。 你是实际发生了业务只是发票有问题要调增补企业所得税 是吗
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Q
税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账？借：制作成本 贷：银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借：主营业务成本 贷：制作成本
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老师，请问一下，我要调整去年主营业务成本分录怎么做，借：以前年度调整损益 贷：主营业务成本 这样不是会减少今年的主营业务成本会计
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Q
请问老师12月份暂估成本 借主营业务成本10 贷应付账款10 跨年了我要用以前年度损益调整这个科目怎么做 是 借主营业务成本-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷应付账款10 借未分配利润10 贷以前年度损益调整10 这样对吗？谢谢老师！
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是实际发生的业务，去年做的分录是借主营业务成本，贷，库存现金，因为开票的企业开的票有问题，税务让做调整，不能充当成本发票，去年是亏损，不牵扯企业所得税
你好 那你就去调整分录 ：借库存现金 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润