劳务派遣公司，给对方公司差额开票，票上员工总工资是否必须要与报税本期收入总金额一致？如果不一致会有什么问题？如何处理呢？

请教一个问题：如果A公司、B公司都是劳务派遣公司，A公司给B公司开具了差额发票的代发工资90000管理费10000，B公司给C用工单位开具了差额发票的代发工资90000管理费11000，A公司派给B公司与B公司派给C用人单位是同一批员工，那么请问A、B公司这样开票有没有问题？A、B公司当月的个人所得税按什么数据来申报？

劳务派遣公司，给对方公司差额开票，票上员工总工资是否必须要与报税本期收入总金额一致？如果不一致会有什么问题？如何处理呢？

请问一下，劳务派遣公司既有一般计数税，又有差额征税（服务费开增票，代收代付开普票），那收入的中确认，代收代付的普票是不是也要算收入，同时代发放的工资要进成本，要与普票的金额相一致，对吗？对于这种代收代付工资的派遣公司什么情况下选一般计税呢？2 如果是分包的劳务派遣公司，是不是只有服务费，用一般计税，没有差额计税？ 开票计收入，收到票计成本，进项可以全部抵扣？ 3 针对2的情况是不是和人力外包公司的情况是一样的，可以参照人力外包公司的账务处理？ 4 如果公司有帮别的单位请钟点工，临时工，是不是可以根据银行付款水单直接入成本，还是需要他们去税务代开发票，才能入账呢？ 5最后劳务派遣公司财务做账的注意事项是什 么？比如收到的房租，物业费用进项可抵吗？

请问我公司是人力资源公司，给对方开了一张发票，开发票内容是人力资源服务*代发代收派遣员工工资，金额是36121.96元，备注写的是差额征税。什么叫差额征税，会计分录如何做？

我公司是劳务派遣公司，我公司之前一直用的代理记账，从2024年1月1号开始自己记内账，现有如下问题，12月开给对方的发票，对方2月份才付款，并要求发放该单位12月劳务派遣人员工资，钱收到了，工资也发了，如果是从1月开始一刀切的话，这个会计分录应该怎么做呢？