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2021年一月份账已经做了，发现上年做账有误应该怎么办？用友t3软件
2021-02-20 18:03
2021-02-20 18:04
你好，发现上年做账有误，错误的分录是什么，正确的分录又应当是什么呢？ 需要知道这两方面的信息，才知道该如何调整的。
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内账是一个单独的银行卡，另外记工资，折旧收入的，社保就两个月记了，借管费工资贷管费社保（单位部分），其他应付款（个人部分）上面写的分录他是错误的吧，我需要冲回，再做缴纳社保的这部分就行吧，借应付职工薪酬社保，其他应付款社保贷其他应付款法人，
你好，你可以红冲错误的，然后做一笔正确的分录
老师内账是不用计提社保吗？只做缴纳部分的吗？而且这个缴纳也不是内账里的银行卡交的，是公户的钱交的
你好，内账可以不用计提，直接做缴纳分录就可以了。