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老师，您好，公司去年下半年的房租发票在1月份才收到，去年做了暂估成本，今年怎么调账啊？会计分录怎么做？谢谢老师
2021-02-22 15:57
2021-02-22 16:00
你好，之前是借管理费用贷银行存款这么多的吗？
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之前做的借管理费用，贷其他应付款
借其他应付款贷利润分配 借利润分配贷其他应付款。
谢谢老师
不用客气 新年快乐。
老师，那个分录是正好相反的
红冲，然后再做发票的，一正一负吗？
今年付款是公司对公付的，是做成借其他应付款100000，贷利润分配100000，然后再做一个正确的，借利润分配10000，贷银行存款100000万吗
借其他应付款贷，利润分配，这个是红冲之前做的管理费用，这个能明白吧。
对了，老师，收到的是专票，是借利润分配.应交增值税进项税额，贷银行存款吗
嗯嗯，明白那个，老师
你好 是的，是的是的。
在问个问题，老师，这种能入账吗
不行 需要发票 然后用这个行程单一块
谢谢老师
不用 客气，新年快乐。