Q
老师，您好，公司去年下半年的房租发票在1月份才收到，去年做了暂估成本，今年怎么调账啊？会计分录怎么做？谢谢老师
2021-02-22 15:57
2021-02-22 16:00
你好，之前是借管理费用贷银行存款这么多的吗？
相关问题讨论
2021-02-22
2023-05-06
2023-03-30
2022-03-11
2020-03-09
相关问题
-
Q
老师您好，去年底做了一笔费用入账没有暂估，今年1月份才收到费用发票怎么办？还用调账吗
-
Q
老师，您好，公司去年下半年的房租发票在1月份才收到，去年做了暂估成本，今年怎么调账啊？会计分录怎么做？谢谢老师
-
Q
老师，去年的成本票今年1月份才开过来，可是去年没暂估。怎么做账啊，主要想把这个成本票归到去年
-
Q
老师，去年暂估的成本，比如50万，今年只收到成本发票30万，这个账务怎么处理，分录怎么做呢，谢谢
-
Q
您好老师，我想问一下去年12月份暂估的全额费用，今年收到专票，进项税那一部分怎么调整以前年度？分录怎么做？谢谢
相关资讯
热门问答 更多>
-
各位老师大家好，生育险怎么交呢，请老师们指点一下，谢谢
-
老师做道路划线 做标盘 地坪这种单位会计核算有哪些科目
-
你好，请问12月收到租金发票，备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金，还有备注202511月2日至2026年11月1日租金，请问止11月1日可入在2025年度内，是吗
-
老师，你好，海外仓跑水单领导说算产品成本，附加值：总成交金额，评估我们的广告费比，计算出广告费，看能不能追讨，这个广告费怎么计算
-
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
-
老师，请问电商行业，一般纳税人，销售费用占收入比重多少算合适
-
对方公司帮我门在平台卖货，开的发票只能是服务非吗
-
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
-
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收（公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的）
-
老师，看了个报表，收入很大，银行流水不大，应收账款也不大，有这种情况吗
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
之前做的借管理费用，贷其他应付款
借其他应付款贷利润分配 借利润分配贷其他应付款。
谢谢老师
不用客气 新年快乐。
老师，那个分录是正好相反的
红冲，然后再做发票的，一正一负吗？
今年付款是公司对公付的，是做成借其他应付款100000，贷利润分配100000，然后再做一个正确的，借利润分配10000，贷银行存款100000万吗
借其他应付款贷，利润分配，这个是红冲之前做的管理费用，这个能明白吧。
对了，老师，收到的是专票，是借利润分配.应交增值税进项税额，贷银行存款吗
嗯嗯，明白那个，老师
你好 是的，是的是的。
在问个问题，老师，这种能入账吗
不行 需要发票 然后用这个行程单一块
谢谢老师
不用 客气，新年快乐。