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小规模纳税人平时计提了增值税,季度申报没有30万？怎么账务处理
2021-02-22 20:13
2021-02-22 20:13
你好，小规模纳税人季度申报没有30万，分录是 借：应收账款等科目 ， 贷：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税 ， 贷：营业外收入—增值税减免
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计算企业所得税是不是要把增值税减免的算进去
你好，是的，是这样的
如果是核定征收的，是不是就不用管了
你好，如果是核定征收的，所得税根据收入计算，就不需要管减免的增值税了