您好,处理就在12月嘛,因为12月结束就知道这个增值税是不是免的, 借;应交税金-应交增值税 贷:营业外收入
老师,小规模纳税 旅游业 增值税季度没超30万,是免征增值税的,那账务处理是应交增值税销项税增加,但是免征的税款,怎么做账呢?如果做账 借应交税费应交增值税减免税款 贷主营业务收入可以吗?
你好,我是小规模纳税人,五月份的时候计提了税金和附加,到季报的时候发现,没超过30万,不用交增值税,然后这个税金和附加已经计提过了,应该怎么处理呀?
老师,我们是物业公司,属于小规模服务业,今年6-9月的物业费是现金收取的,并且忘记在10月征期内申报增值税,没有确认这部分收入。如果我第四季度征期申报增值税时同时把遗漏的应确认收入也一并申报那么第四季度就会超过45万,就会涉及缴纳增值税,实际我如果按期申报第三季度和第四季度都不会超过45万,我现在账务应该怎么调整才能避免不交税,还如实确认申报了呢?
如果小规模计提了2023年第四季度增值税,但是没有超30万,实际不用交增值税,现在怎么账务处理呀,账务处理到几月份呀?
小规模纳税人,超过30万一季度,需要缴纳一个点的增值税5720.13,确认收入时忘记确认销项税,第四季度需要缴纳增值税现在余额表销项税挂着-5720.13,现在跨年了,怎么处理这个账务,请写出会计分录
老师,固定资产折旧完,剩余残值,处置的价格低于残值可以吗
请问出口退税的税务机关对企业的要求是什么
老师,6月份客户没有要求开票,6月份账并没结账和进行申报增值税申报的,但7月份的时候客户要发票,这个时候我如何做账啊?
请问服务合同的条款又有服务,又有推广,没有区分两者各自占比多少,入账的时候要按哪个费用入?
请问老师我们公司支付的一个开发软件费8.5万需要分摊吗?
生产单位给技术部门做的技术样品。应该怎么做 一边做研发费用,一边做什么
在开3次根号结果是0.41976
老师,修改2023年的年报对季度报有影响吗
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老师 我们买供应商的货 供应商也买我们的货 我们给供应商预付款 供应商也给我们预付款 怎么做分录呢
如果12月报完税了当时没处理怎么办,1月份怎么调整呀
您好,我们季度有交所得税么,这个本来就是23年的收入的,不能放在24年 要更正申报了
没有交所得税
您好,那增加这个收入也不用交所得税的话,去更正申报一下