老师你好，就是报销一个杯子福利费不含税价1000元，进项税130元，然后开的是专票我不是要先进行进项认证后再转出吗，那我是直接借：管理费用-福利费 1130贷：银行存款1130嘛？
借管理费用福利费 1000 应交税费应交增值税进项税额130 贷银行存款1130
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老师请问购入用于员工福利又取得专票的账务处理是：借：原材料1000 应交税费应交增值税进项税130 贷：银行存款1130 借：应交税费应交增值税转出进项税130 贷：应交税费应交增值税进项税130 借：管理费用1130 贷：应付职工薪酬。员工福利费1130 借：应付职工薪酬。员工福利费1130 贷：原材料1000 应交税费应交增值税转出进项税130 分录是这样吗就要是最后一个分录
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老师，发票勾选认证平台中，有个发票不勾选选项，是不是这个意思，假如，我有一张发票买的生活用品，用于职工福利，不含税100元，税额13元，是不是我在平台中，选中不勾选这张发票，会计分录，借管理费用-职工福利113，贷银行存款113,就不需要再写转出进项税分录了？
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老师你好，就是报销一个杯子福利费不含税价1000元，进项税130元，然后开的是专票我不是要先进行进项认证后再转出吗，那我是直接借：管理费用-福利费 1130贷：银行存款1130嘛？
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老师，我有个福利费是专用发票，在2月增值税申报表是进项转出了是200元，我在2月做会计分录时：借：管理费费用（包括进项税） 贷：银行存款款。我想问的是我要做一笔 借：管理费用（税金负数-200） 贷：应交税费-进项转出-200 是吗？
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老师，之前按回单做了财务费用-手续费。贷银行存款 现在去银行开了专票，我是要先做一笔冲减费用的凭证，然后再做一笔含进项的凭证嘛？还是说直接做借：财务费用（负数）贷：应交税费-进项税额
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借管理费用-福利费130 贷应交税费应交增值税进项税额转出130