你好,是的,没有抵扣的发票数据可以填这里边
我想问下,增值税纳税申报里边附表二,有个待抵扣进项税额,是不是没有抵扣的发票数据可以填这里边
请问老师,问题一比如我收到一张发票,不想抵扣,但是我需要些里的费用,是不是这样做?借:库存商品 应交税费——待抵扣进账税额 贷:银行存款 ?问题二假如可以这样做,计算本期应交增值税就不算这个是吧?问题三,待抵扣进账税额数据需要填在增值税申报附列表2中填写吗?
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
进项专票不抵扣的话,是不是直接不勾选就可以了?在增值税申报表附表二中的待抵扣进项税额中需要填写吗?
勾选的增值税进项抵扣数据和附表二的数据有一个差额,就是员工出差的火车票计算的进项税额填写在附表二中,但是勾选的数据里面没有,申报增值税的时候,出现这种情况,是正常的吗
老师2025年1季度没有收入用做账吗
麻烦老师,劳务公司,就是劳务派遣和劳务分包吗?还有什么呢
老师,请问下,如果我改了其他应付款,这个七月的申报表要重新去更正申报吗?
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老师,员工购买了灵活就业社保,公司给他添加参保登记,当月是灵活就业扣社保还是公司这边扣社保费用
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