你好 不是的。 没有认证就别去申报。 等着认证了在做申报处理。
税务申报增值税申报上月已经按红字信息表转出进项税,本月收到红字发票还需要认证这张发票吗?如果认证了下月增值税申报的时候不在填写进项会不会检验过不去
这个月有一张专票忘记认证了 已入账 税务局申报时 进项税额数按实际认证数填写对吗?转月将漏掉的专票认证上?再在申报对吧?
老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?
老师,请问,我在上个月报增值税的时候,账面做了两笔进项税额转出(入账福利费,发票开的是专票),申报增值税的时候也填了进项税额转出,但是我上个月在勾选认证发票的时候,忘记勾选那两张发票了。请问,我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗?
不能抵扣的进项税额已经认证抵扣了,从22年1月到现在存在多个月份都认证了,现在要做转出,在申报表附表二中认证专票填写以前的份数和金额,在进项税额转出那栏填写要转出的份数和金额吗
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
那我账务上怎么处理?分录怎么做?
你好 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税贷银行存款。 认证后做 :借进项税贷 应交税费-待认证进项税
软件里没有带认证进项税科目 自己添加吗?
你好自己加下 。这个是二级科目 别加错了
好的 谢谢老师
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价