月末结转主营业务成本怎么还有借方余额！我已经结转了损益类科目了啊

显示损益类结转全部余额为零

但是我在科目余额表看就有借方余额，我可以把前面结转的凭证删除从新录入吗？

可以，你这个结转损益科目可以删除重新输入，

我看见系统损益类结转里面设置就没有主营业务成本这个科目的代码。

你这个可以截图吗，期末结转，那个地方可以截图吗

找见原因了，建账的时候分类是损益类。选择选错了是成本类所以就结转不过来

建账分类？？你是自己选择吗，这个财务软件做账一般是自动分类一级科目分好了

具体我忘了，应该是自动弹出这个不知道怎么弄错了，

你这个现在可以重新选择吗，主营业务成本，你这个分到成本下面？

我系统设置修改了，放到期间费用了，期间费用

你设置可以没有单独损益吗，只有期间费用？你可以截图看下吗

我已经关了。明天我在看看

好，你这个最好是截图看看，我帮你看下看放那个下面最合适，实在没有就期间费用吧，

我看了他是系统分到期间费用里了，主营业务成本不是损益类科目吗？怎么是期间费用了

不是期间费用，系统设置修改了 这个不是你修改吗，这个是就是你说损益科目下面，是实在没有选，为了结转损益放这个期间费用下面，实在没有 我回复这个

明白了，我一直以为是系统自动的。我改到损益了你看看对不我给你拍个图片

图片这个你看看现在分类对了吧

是，这么分类是对了，可以，

好的。谢谢老师，因为好几年没干这活了从新建账我都不知道放错位置了，月末结转还有借方余额才发现的。就是不知道哪里错了。我明知道是损益类科目就是不知道怎么弄了

还有个事汪老师我问一下你，就是我们买了个机器110万。预付款3万，安装完成又付了19.2万的款，我分录怎么做，