老师 去年对公买的100万非保本理财 没过多久就卖掉 收益2249.27 季度已缴纳所得税 请问汇算清缴 是填投资收益调整明细表吗？ 我具体该怎么填？
同学你好，如果是公司银帐户网上操作购买的，不需要这么复杂去填写什么投资收益表格，已经缴纳所得税的也不需要调整；如果你在比对主表是可以通过的情况下，这个表可以不去填报；
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老师 去年对公买的100万非保本理财 没过多久就卖掉 收益2249.27 季度已缴纳所得税 请问汇算清缴 是填投资收益调整明细表吗？ 我具体该怎么填？
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请问老师，在21年做账的时候，有缴纳20年企业所得税的分录，用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后，资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额，但是利润表里没体现，比如未分配利润年末数减去年初数是5万，但是本年净利润是7万，中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况，我在申报年报的时候，填财务报表，会提醒我报表勾稽关系不对，但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的，这个怎么处理呢？
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老师，您好！请问下我企业于去年9月有对外投资其他企业股份，占该公司30% 股权，投资资金未支付，且购买股权的资金也未以银行存款的形式支付，请问下这种需要做帐务处理吗？今年办理企业所得税汇算清缴时我是否需要填 写投资收益纳税调整明细表？如需要填写我没有任何数据，该如何填 写？
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老师你好，我们是小规模纳税人，去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销，导致在第一季度的凭证中涉及到“借：以前年度损益调整 贷：银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的，所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢？“载帐金额”是填写今年调整后的数额么？同样的情况还有主营业务成本，维修费，都该怎么填写表格呢？谢谢老师
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老师，2021年的所得税汇算清缴，2021年下半年公司通过二手车市场处理了两辆小轿车，有1万多元的收益。又买了一辆二手车。固定资产相比2020年是减少了。所得税汇算清缴A105080资产折旧，摊销及纳税调整明细表里资产原值怎么填，有负数通不过，资产比2020年减少了，
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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老师，当每股收益分析法，出现三种方案时，怎么两两方案做选择，看不懂
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报税实操课不懂的问谁，之前拍的课没时间学，现在自己看回放
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已经报好了 老师 工商年报 里面的2020减免税 包括国税和地税 也包含社保减免吗？
同学你好，税的和社保费的是分开的；在2020年社保费的减免也是仅对公司缴的那部分，个人的还是照常缴纳；
老师 2020工商年报里面的所得税 包含2020汇算清缴补缴的税额吗？
还有净利润也要扣除这部分吗？
同学你好， 工商的年报填的数要和你汇算的数对得上就可以，是否要包括补缴的，也是要看你汇算表里面是否有补缴的，和汇算表是一致的，
老师 19年的工商年报 汇算清缴补缴的税款没有算怎么办？ 放到20年工商年报里可以吗？
同学你好，19年补缴的，时间应该也是发生在20年吧，那这个就是在20年处理；
20年处理 那减免税那里也应该包含19年补缴的那部分的减免吧
同学你好，时间截点，先不去管是属于那个年度的，补税扣款时间发生在那个年度，就按那个年度去处理；
老师 那社保呢 是按所属期 还是实际缴纳月份 不好意思 小白问题有点多