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老师去年对公买的100万非保本理财没过多久就卖掉收益2249.27 季度已缴纳所得税请问汇算清缴是填投资收益调整明细表吗？我具体该怎么填？

2021-02-25 09:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-25 10:53

同学你好，如果是公司银帐户网上操作购买的，不需要这么复杂去填写什么投资收益表格，已经缴纳所得税的也不需要调整；如果你在比对主表是可以通过的情况下，这个表可以不去填报；

快账用户5994 追问 2021-02-25 16:05

已经报好了老师工商年报里面的2020减免税包括国税和地税也包含社保减免吗？

齐红老师解答 2021-02-25 16:11

同学你好，税的和社保费的是分开的；在2020年社保费的减免也是仅对公司缴的那部分，个人的还是照常缴纳；

快账用户5994 追问 2021-02-25 16:18

老师 2020工商年报里面的所得税包含2020汇算清缴补缴的税额吗？

快账用户5994 追问 2021-02-25 16:31

还有净利润也要扣除这部分吗？

齐红老师解答 2021-02-25 16:51

同学你好，工商的年报填的数要和你汇算的数对得上就可以，是否要包括补缴的，也是要看你汇算表里面是否有补缴的，和汇算表是一致的，

快账用户5994 追问 2021-02-25 16:56

老师 19年的工商年报汇算清缴补缴的税款没有算怎么办？放到20年工商年报里可以吗？

齐红老师解答 2021-02-25 17:09

同学你好，19年补缴的，时间应该也是发生在20年吧，那这个就是在20年处理；

快账用户5994 追问 2021-02-25 17:20

20年处理那减免税那里也应该包含19年补缴的那部分的减免吧

齐红老师解答 2021-02-25 17:27

同学你好，时间截点，先不去管是属于那个年度的，补税扣款时间发生在那个年度，就按那个年度去处理；

快账用户5994 追问 2021-02-25 17:29

老师那社保呢是按所属期还是实际缴纳月份不好意思小白问题有点多

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