演示账套

Q

老师，我们现在开发票给购货方，2019年欠的发票，有合同，当时是3%增值税现在是1%是对方要求备注2019年的发票，我们要按几个点税率来开

2021-02-25 13:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-25 13:43

你好之前你们有报无票收入处理了吗？

快账用户1151 追问 2021-02-25 13:44

没有，之前没申报呢

齐红老师解答 2021-02-25 13:45

你好那你们现在就得按当时的税率 3%开票的

快账用户1151 追问 2021-02-25 13:47

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-25 13:48

没事的。希望能帮到你

快账用户1151 追问 2021-02-25 15:33

老师，这样我们不是要修改2018年增值税申报表吗？还是不用

齐红老师解答 2021-02-25 15:37

你好你们是补开票的话就得改年报哈

快账用户1151 追问 2021-02-25 15:39

老师，你是说改增值税还是企业所得呢

齐红老师解答 2021-02-25 15:40

你好改增值税和企业所得税这些都要改。包括你们的财报

快账用户1151 追问 2021-02-25 15:42

增值税不可以报到2021年去吗

齐红老师解答 2021-02-25 15:43

你好你跨年了。应该是18年发生的收入没有报。去改年报才行的。我们这边都是这样要求的。你可以问问你当地是不是这样

快账用户1151 追问 2021-02-25 15:44

要是报修改2018年增值税申报表，那发票是2021年开的，到时候2021明明开发票办零数据吗

齐红老师解答 2021-02-25 15:45

你好相当于是18年限报无票收入了。现在补开票的情况

快账用户1151 追问 2021-02-25 16:12

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-25 16:17

没事的。希望能帮到你

你好之前你们有报无票收入处理了吗？

2021-02-25

您好同学，要红冲的话，可以按照3%红冲，但是重新填开的话，你只能以一般纳税人的身份重新填开了。

2023-07-20

你好，是的，合同规定是要提供3%发票，就必须按照合同执行的

2021-06-19

你好，借：库存商品贷：银行存款

2020-08-15

如果当时你们签订的合同11个点当中的合同注明了如遇国家税率政策调整，按照最新的税率执行，如果你没有这一条，甲方是可以要求你补两个点的。

2022-06-25

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