我们2021年12月确认一笔80万无票收入，当时是按1%已交增值税和附加税。现在甲方又要求我们开票出来给他们，我们现在开80万普票，也是按1%开出来对吧，冲之前的税。
对的，是的，是这么做的。
-
Q
老师好 我们单位之前的会计 在2019年1月开的普票489325.28元开成免税发票了 可在申报的时候，却按开票金额的3%交了增值税 现在客户退票，退票金额是399325.28元，现在又按1%税率给对方开了发票 请问，收回的发票红冲之后，这个交过的增值税，我应该怎么处理？
-
Q
挂靠别人做的工程，营改增之前挂靠方按合同全额开了发票给甲方，当时按开票金额也交了营业税及附加税，也按开票金额给了挂靠方0.6%的个税和2.5%的所得税，0.8%的管理费则是按照每次收款金额给的。收了部分款，甲方还剩部分款是到现在营改增之后才打过来，那么挂靠公司还应该让我找普票给他们平账吗？现在说不提供材料普票给他们就要按这次收款金额我们扣3%的费用
-
Q
我们2021年12月确认一笔80万无票收入，当时是按1%已交增值税和附加税。现在甲方又要求我们开票出来给他们，我们现在开80万普票，也是按1%开出来对吧，冲之前的税。
-
Q
老师，我们是一家小规模纳税人，现在我准备在电子税务局申报增值税，2023年1月份开了一张3470元的普票出去，当时因为国家关于开票税率文件没有下来，我们是按照3%来开的，后来文件下来是1%，因为发票已经给对方了，所以没追回重开，请问一下现在我在申报时需要怎样填写表格呢？
热门问答 更多>
-
别样红系统过了夜审，少入账怎么调整
-
老师我想咨询一下，关于农产品增值税、企业所得税的免征问题，是不是无限额免税还是有限额的
-
对公借款，还对方公司借款时，需要填报销单吗？
-
对公支付服务费等，是填写报销单还是付款申请单？
-
公司收到一张大额普票，在电子税务局里能查到吗
-
老师，我想咨询一下，我们公司现在面临一个库存量比较大，个体户，个人流水过大，而且平时基本不开票给客户，客户也不要求开票，这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢，我们公司是饮料酒水经销商
-
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
-
老师，每年一次性发工资4200元，每月工资代扣代缴怎样填写？
-
老师，是成立个体户或有限责任公司那种好？
-
老师，个体户与有限责任公司之间有什么区别？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这样我们还得去税务说明，这笔税去年已交给，今年这80万不用再交了对吧
对的，是的，不需要缴纳的。
但是你这种情况下给你一个建议你找你税务局那边问一下你最好是按免税的来开 因为你现在开1%的小规模他不好申报无票收入，他会提示你需要交税的
去税务大厅申报，他们可以修改数字来申报吧
你问一下税务局那边给你修改吧，大厅那边给你修改的可以啊。