老师 20年漏做了两笔分录 分别是 借：管理费用-办公费 60 贷：银行存款 60；借：银行存款 5 贷：财务费用 5（红字）如果放进21年做的话 是否涉及到 以前年度调整损益科目呢？该怎么做账呢

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• 请问老师每一年需要打印明细账财务报表还有什么吗？

• 老师，我小规模公司2024年12月12日有一笔服务收入，我当时以为给的现金，所以记账是 借：库存现金13676 3540贷：主营业务收入13540.59 贷：应交税费 -应交增值税135.41，可是实际上对方未付款，今年9月份才转给银行9600元，剩余的4076就不给我们了，算是折扣了，那这笔账我咋做呢？麻烦老师具体指导一下

• 老师好，电影院的报表格式可以发一个模板吗？

• 我们公司开超市的 购物小票丢了 能给开吗？

• 老师，我想问下我们公司售卖共享充电站充电卡，客户花20元就能得到一张50元的卡，这50元里面包含客户的20元，和我们合作的银行补贴10元，公司补贴10元，一共50元。现在和银行结账开票项目名称该怎么写呢

• 老师，请问企业2025年收到拆迁款1000万，税务局已同意分三年，2025-2027计入相应应纳税所得额缴纳企业所得税，请问企业这几年都是亏损，是否能弥补亏损，另外分期计入应纳税所得额后能否根据企业目前的小微企业现状，享受300万以内瘦瘦优惠政策，谢谢

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• 资产负债率是资产除负债吗

• 老师您好，请问下个人操作变更股权如何操作呢？我进入个人电子税务局没有变更股权的选项怎么回事呢？