民办非企业采用的是事业账，用资产负债表和收入支出表，我转换成企业报表时，期末未分配利润不等于期初未分配利润与净利润之和，而且没有以前年度损益调整，怎么办
你好，同学 有盈余公积没有
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老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
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资产负债表里面的期末未分配利润不等于初期未分配利润加上利润表里面的本年累计净利润，老师，这两个报表勾稽关系与以前年度损益和利润分配怎么去核对报表有没有做错？
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民办非企业采用的是事业账，用资产负债表和收入支出表，我转换成企业报表时，期末未分配利润不等于期初未分配利润与净利润之和，而且没有以前年度损益调整，怎么办
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汇算清缴补税做了这个凭证借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整，导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额，怎么办
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以前多记了费用，现用以前年度损益调整，但是发现以前年度损益调整进入到了借利润分配未分配利润，贷：以前年度损益调整，做出来的资产负债表期末-期初，和利润表的净利润累计数据就不等
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你好老师，总公司向子公司拨注资款，总公司怎么做分录，需要交什么税，以及之后涉及到这款的分录都有哪些呢?没做过这类，麻烦老师指点下思路是母子公司
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老师，去银行办理股东变更时直接从公户上扣了20元变更费，没有发票，这笔变更费要怎么做账？
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作业：计算出该项目的现金净流量和净现值资料：康元葡萄酒厂是生产葡萄酒的中型企业,该厂生产的葡萄酒，酒香纯正，价格合理，长期以来供不应求。为了扩大生产能力，康元葡萄酒厂准备新建一条生产线。负责这项决策工作的财务经理经过调查研究后，得到如下相关资料：（1）该生产线的初始投资为12.5万元，分两年投入，第一年年初投入10万元，第二年年初投入2.5万元，第二年项目完工并正式投产使用。投产后销售受辱每年增加均为30万元，投资项目可使用5年，5年后残值为2.5万元。在生产线运作期间要垫支流动资金2.5万元，这笔资金在项目结束时刻全部收回。（2）该项目生产的产品总成本构成如下：材料费用：20万元人工费用：2.83万元制造费用（不含折旧）：2万元折旧费用：2万元公司不缴纳营业税和消费税，适用的所得税税率为25%，增值税税率为13%，城市建设维护税为7%，教育附加税为3%。公司投资收益率为10%。根据上述资料，公司领导要求财务经理计算出该项目的现金净流量和净现值，以供投资决策会议之用，并判断项目可行性
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在公司上班，办公会需要银行卡吗？
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1日采购甲材料500公斤，每公斤买价98元，款项以银行存款支付
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没有，固定基金就是资本公积吗
不是，属于专用基金 不能等同于企业准则项目
还是回到我的第一个问题吧，怎么解决
你是否有盈余公积 你这里
没有盈余公积
没有盈余公积，那你这里就不应该不一致， 你检查相关金额是否计算正确
事业结余数是写入未分配利润吗
属于未分配利润的，你这里事业结余
事业结余一年变动一次，那么未分配利润每个月都是一样的吗
你这里的勾稽关系都是一样的 结余变化，未分配利润也是变化的
事业结余亏损是不分配的，也不会变动的情况呢
你这里结余是源于你的收入-支出，企图未分配利润里面去体现了，你放在企业准则里面
我没有看懂，我现在就是想把事业报表转换成企业报表
事业结余 属于利润表项目 同时体现在未分配利润