民办非企业采用的是事业账，用资产负债表和收入支出表，我转换成企业报表时，期末未分配利润不等于期初未分配利润与净利润之和，而且没有以前年度损益调整，怎么办
你好，同学 有盈余公积没有
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老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
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资产负债表里面的期末未分配利润不等于初期未分配利润加上利润表里面的本年累计净利润，老师，这两个报表勾稽关系与以前年度损益和利润分配怎么去核对报表有没有做错？
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民办非企业采用的是事业账，用资产负债表和收入支出表，我转换成企业报表时，期末未分配利润不等于期初未分配利润与净利润之和，而且没有以前年度损益调整，怎么办
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以前多记了费用，现用以前年度损益调整，但是发现以前年度损益调整进入到了借利润分配未分配利润，贷：以前年度损益调整，做出来的资产负债表期末-期初，和利润表的净利润累计数据就不等
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八月份退22年企业所得税1.8万，做账借：以前年度损益调整，贷未分配利润，为嘛报表没提现出来，结果利润表和资产负债表的勾稽关系不平 本年净利润累计➕年初未分配利润不等于资产负债表未分配的期末数，正好相差1.8万
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老师，这个亿企代账里职工参保信息里有王猛，社保费申报里没有
粤公网安备 44030002003870号
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没有，固定基金就是资本公积吗
不是，属于专用基金 不能等同于企业准则项目
还是回到我的第一个问题吧，怎么解决
你是否有盈余公积 你这里
没有盈余公积
没有盈余公积，那你这里就不应该不一致， 你检查相关金额是否计算正确
事业结余数是写入未分配利润吗
属于未分配利润的，你这里事业结余
事业结余一年变动一次，那么未分配利润每个月都是一样的吗
你这里的勾稽关系都是一样的 结余变化，未分配利润也是变化的
事业结余亏损是不分配的，也不会变动的情况呢
你这里结余是源于你的收入-支出，企图未分配利润里面去体现了，你放在企业准则里面
我没有看懂，我现在就是想把事业报表转换成企业报表
事业结余 属于利润表项目 同时体现在未分配利润