演示账套

Q

老师，你好，我想问一下，以前自查补税时，账上补了收入，借方做成了预收账款，实际应该做其他应收款的，现在要怎么调整这个凭证呢

2021-02-25 19:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-25 20:02

同学，你好，做笔调整，借预收账款红字，借其他应收款

快账用户4384 追问 2021-02-25 20:04

我用什么做原始凭证，需要写调整说明吗，只调借方吗，贷方不用管吗，

齐红老师解答 2021-02-25 20:05

直接在摘要上写即可

快账用户4384 追问 2021-02-25 20:08

不需要原始凭证吗，是直接在摘要上写调整哪年哪月的哪号凭证吗

快账用户4384 追问 2021-02-25 20:09

那同一个人既有其他应收款，又有其他应付款，这个怎么做抵消分录，用什么做依据

齐红老师解答 2021-02-25 20:13

同学，这个如果是科目挂错直接调整，如果是往来转货款，那么让对方出个函件

快账用户4384 追问 2021-02-25 20:14

直接在这个月做调整可以吗

齐红老师解答 2021-02-25 20:16

可以的，这个没什么问题

快账用户4384 追问 2021-02-25 20:17

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-25 20:17

亲爱的同学，不客气哈

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