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老师,我的应收账款期末借方有46000,预收贷方46000,其实他们是一个老板2家公司,之前的会计搞错了,一直挂在账上,我现在要怎么去调整呢!实际上应该是平的

2021-10-04 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-04 21:04

你好,这个可以做一笔调整分录 借预收账款 贷应收账款

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快账用户8169 追问 2021-10-04 21:07

2家公司怎么做这笔分录!一家可以调成这样的

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齐红老师 解答 2021-10-04 21:09

你好,这个没有要冲账吗。如果有冲账这么做,没有的话,是不能的

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快账用户8169 追问 2021-10-04 21:12

没太懂您说的意思,我现在就想怎么调整

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齐红老师 解答 2021-10-04 21:15

这个如果两个公司没有抵消协议的话,是不能调整的

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快账用户8169 追问 2021-10-04 21:19

那就一直挂在账上嘛?这样也不对啊,实际上已经没有了,

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齐红老师 解答 2021-10-04 21:20

这个为什么实际没有了,这个要找原因,才能调账的,学员

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快账用户8169 追问 2021-10-04 22:13

之前的会计把票开错了,所以导致现在两家公司存在挂帐,这两家公司是一个老板,2家公司,所以我想知道怎么去调整这个问题

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齐红老师 解答 2021-10-04 22:16

如果找到原因的话,老师预测是按照上面调账的

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快账用户8169 追问 2021-10-04 22:37

你不是说要有抵消协议嘛?

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齐红老师 解答 2021-10-05 10:38

第一如果找出账上是挂错了,可以直接调 第二找不出原因,但是有抵消协议,也可以调

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快账用户8169 追问 2021-10-05 10:49

抵消协议是哪2个公司签的

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齐红老师 解答 2021-10-05 10:55

就是这一个老板的两家公司

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