演示账套

Q

老师，我的应收账款期末借方有46000，预收贷方46000，其实他们是一个老板2家公司，之前的会计搞错了，一直挂在账上，我现在要怎么去调整呢！实际上应该是平的

2021-10-04 21:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-04 21:04

你好，这个可以做一笔调整分录借预收账款贷应收账款

快账用户8169 追问 2021-10-04 21:07

2家公司怎么做这笔分录！一家可以调成这样的

齐红老师解答 2021-10-04 21:09

你好，这个没有要冲账吗。如果有冲账这么做，没有的话，是不能的

快账用户8169 追问 2021-10-04 21:12

没太懂您说的意思，我现在就想怎么调整

齐红老师解答 2021-10-04 21:15

这个如果两个公司没有抵消协议的话，是不能调整的

快账用户8169 追问 2021-10-04 21:19

那就一直挂在账上嘛？这样也不对啊，实际上已经没有了，

齐红老师解答 2021-10-04 21:20

这个为什么实际没有了，这个要找原因，才能调账的，学员

快账用户8169 追问 2021-10-04 22:13

之前的会计把票开错了，所以导致现在两家公司存在挂帐，这两家公司是一个老板，2家公司，所以我想知道怎么去调整这个问题

齐红老师解答 2021-10-04 22:16

如果找到原因的话，老师预测是按照上面调账的

快账用户8169 追问 2021-10-04 22:37

你不是说要有抵消协议嘛？

齐红老师解答 2021-10-05 10:38

第一如果找出账上是挂错了，可以直接调第二找不出原因，但是有抵消协议，也可以调

快账用户8169 追问 2021-10-05 10:49

抵消协议是哪2个公司签的

齐红老师解答 2021-10-05 10:55

就是这一个老板的两家公司

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