老师，公司现在有笔业务的成本当时公司刚成立的时候用现金采购的原材料，对方公司也没有开票，然后做的产品已经卖给客户了，现在要给客户开票，但是我们账上没有原材料的发票，
只能暂估入库处理，后期取得发票后冲销暂估，按发票重新入账
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老师我们卖跟客户一点原材料，但是这个原材料是总公司直接先发货的，客户是我们，暂总公司还没有给我们开票之前，我们可以先开票给客户吗？之后总公司在给我们补开票，意思就是我们采购了总公司的材料又卖给了客户
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师，客户向我们采购的仪器，我们又从别的单位采购的，现在我们只收到采购的发票，仪器直接发给客户了，没经过我们公司发，入账的时候，写原材料呢还是固定资产
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老师，公司现在有笔业务的成本当时公司刚成立的时候用现金采购的原材料，对方公司也没有开票，然后做的产品已经卖给客户了，现在要给客户开票，但是我们账上没有原材料的发票，
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老师，我们买的原材料出现了质量问题，现在供货方红冲发票开过来了，但是原材料我们已经投入生产做成成品卖给客户了，这个发票我应该冲什么科目？还有当时购买的进项我们已经抵扣认证了？
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ETC注销退款到账，如何账务处理
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现在对方不肯给我们开原材料的发票了，
一、只能暂估入库处理，结转对应的成本。 二、在企业所得税汇算清缴时，由于未取得正规的发票，或票据，因此 需要按无票的成本调增应纳税所得额，补交企业所得税。
可以直接不做成本暂估吗，
那你付款的凭证就一直无法平账。
付款是方式现金采购的，也没有入账
一、如果按你说的，没有入账，那可以不用做成本暂估。 二、如果是入账了，是会有一笔分录： 借：应付账款（或预付账款） 贷：库存现金 最终会导致应付账款（或预付账款）科目不平的。