我是去年第一次接手了自己家账做了7个月，之前都代账公司做的，做的战战兢兢的，也不知道对不对，固定资产快提完折旧了，缺少费用票也不知道该咋筹划点费用，还有我报了咱们网校的费用也不知道怎么做进去，总知还没有正式入行踏实的做这行

我公司账户上进了一笔A公司的公对公进账，然后我们又把钱转给了B公司公对公出钱，这个该怎么做分录啊。。。。他们就是从我们这倒钱用的，都没有发票，没有业务，只是从我们这倒钱用的。。。因为这是19年的东西了，之前这个公司没有账，我这从头缕呢，这不知道该咋整了，要是记无票收入的话还得去税局改报表。所以请教一下各位老师，我们公司是做土木工程的，A公司也是土木工程公司，B公司是建材销售公司

我是去年第一次接手了自己家账做了7个月，之前都代账公司做的，做的战战兢兢的，也不知道对不对，固定资产快提完折旧了，缺少费用票也不知道该咋筹划点费用，还有我报了咱们网校的费用也不知道怎么做进去，总知还没有正式入行踏实的做这行

老师，刚入职一家建筑公司，主要业务是自己的资质让别人挂靠，之前的财务做账太乱，因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对，麻烦老师解答下以下问题：1.图一图二是十二月坐的一个分录，说是给没有签订合同（就不签合同）的客户买了一个机器，九月开的发票，但是12月才收到票，然后在12月做的账，但是8月走私户给了3000，9月公户转了12000，我问为什么计入管理费用其他，之前财务说给不签合同的客户买的，不能入固定资产，而且固定资产也可以一次性计入费用，入固定资产还要计提折旧，没有必要，更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用，我就是觉得这么做肯定不对，但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二，图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了，不管是材料还是劳务公司的人工费等，原料不入库，成本票来了就直接计入主营业务成本，这么做我总感觉就不对，但挂靠业务这部分，被挂靠方怎么做账啊，麻烦老师解答下，谢谢

老板个人支付的费用，每个月大概十万左右，但没办法开票，钱是老板自己个人账户打过去的，该怎么把这笔钱还给他？之前一直是银行直接做借款打过去，后期用发票来抵，但这家公司的账在代账公司那边，才知道他们所有对私的转账都不做账，费用都用现金做的，这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢？合伙企业，他们每个月要清算一次开支，而且公司没有额外的收入，所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话，因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款，如果长期下去会不会有风险？

老师您好，我去年毕业做的内账会计，今年我重新找了个会计的工作，是一家零售行业，老会计跟我交接不清爽就走了，然后老会计说公司没有外账（让我们自己看着办，和老板商量），（①然后公司基户转款给老板个人的款项特别多，老会计是计入到内账管理费用——老板的科目里面…②公司开票也是存在一些问题和隐患……③坐支现金的情况也是很多……）现在我不知道该怎么办自己经验各方面也还欠缺?内账也是乱的不行，财务系统登账也是不连续，乱的一塌糊涂，每月余额都对不上…我现在不知道还有没有必要继续留在这个公司呆下去，我怕风险太大了……