预付资产类 余额在借方 在贷方用借方负数
老师,为什么我们在收到银行利息时,财务费用要写在借方负的多少呢,写在贷方不行吗,我看有的主营业务成本写多了转回也是这样的,我不是很理解
资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
老师,怎么付百胜货款的是用借方表示负数,贷方不也可以吗?是为了账好看平吗?这个在实务中也这样处理吗?不知道为什么这么处理
老师,你好,公司有一笔收入为利息收入,借:银行存款100 贷:财务费用100,可公司实际入账凭证为借:银行存款100 借:财务费用-100。我知道两个分录反映的都是一件事,但是不知道这样操作的实际用意是什么!为什么要红冲财务费用,记入财务费用贷方不也是一样减少了财务费用吗?
分不清这两个科目在借方时的区别了。比如用银行存款支付管理部门水电费,不是要写成借管理费用,贷银行存款吗?可是能不能也写成借应付账款 贷银行存款呢?因为应该付的钱已经支付,不是应付账款减少吗?它们有什么区别?又比如管理部门用银行存款还前欠某单位货款,不是借应付账款,贷银行存款吗?那能不能看到是管理部门的,也写成借管理费用呢?现在分不清这两个在借方时在什么时候该用这两个了。是不是明细科目有"费用"的都是否计损益的费用类科目呢?只有"货款"才要计应付账款吗?有人能指点一下说说它们怎么区分吗
老师,因为帐我们是接的4月份开始做的,现在5月份勾选了3月份的一张发票,我待认证转进项生成不了发票,这个要怎么弄
老师技术公司税率是多少,主要成本包括啥
厂房到期了搬迁费和清理费的分录怎么样处理
老师结转销售费用,要怎么结转,
老师请问农产品有些免税的只能开增值税普通发票,客户要开票,我们开出去就不享受免税了,那这一家开专票我们缴税,其他的开普票免税可以吗老师
老师,交附加税(如城建税,教育附加,地方教育附加,印花税,水利建设基金等)要不要先计提
老师,如图提问,三部完成后还需要结转本年利润不
老师公司采购回来的东西没有入库,直接送到了采购单位,我可以直接 借:工程施工-工程成本-材料采购 贷:其他应收款-股东 贷方贷的是其他应收款是因为股东之前提款提超了,只能他拿发票回来,填写报销单
为什么题干一样,都是要求用当日汇率并且都是按月计算汇兑损益的前提下,两道题选择汇率的时间点却不一样。第一题用的就是当日的汇率6.2,而不是月末的6.25;而第二题用的汇率是月末的6.9,而不是当日汇率6.8。重新寻找老师解答
公户收到8800.产品价格是3300.库存现金退了4360怎么写会计分录
这个我知道,是要统一要这样做吗?
手工不需要 软件一定是这样的自己出来的