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老师，一共有90张专票，有一张是开错了退回去修改，我手里只有89张，我要不要先入89张的帐，是购买固定资产

2021-02-26 19:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-26 19:19

您好 应该先入89张的帐

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快账用户5799 追问 2021-02-26 19:20

那折旧呢？

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齐红老师 解答 2021-02-26 19:20

折旧按照90张的金额计提 另外一张的金额先暂估入账

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快账用户5799 追问 2021-02-26 19:21

暂估的分录怎么写

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齐红老师 解答 2021-02-26 19:22

借：固定资产 不含税金额 贷：应付账款-暂估应付账款

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快账用户5799 追问 2021-02-26 19:23

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-26 19:23

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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快账用户5799 追问 2021-02-26 20:13

那老师，暂估的那部分要入固定资产原值吗？

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齐红老师 解答 2021-02-26 20:14

暂估的那部分要入固定资产原值

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快账用户5799 追问 2021-02-26 20:14

但是分录怎么写，要录固定资产卡片的话

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齐红老师 解答 2021-02-26 20:16

把暂估的金额跟89张发票的不含税金额一起录入啊

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快账用户5799 追问 2021-02-26 20:21

老师，你看看是这样吗？

老师，你看看是这样吗？
头像
齐红老师 解答 2021-02-26 20:22

暂估的那张发票要不含税金额哦

头像
快账用户5799 追问 2021-02-26 20:24

那进项也暂估吗？

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齐红老师 解答 2021-02-26 20:26

进项不需要暂估 就不含税金额暂估入账就好了

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快账用户5799 追问 2021-02-26 20:27

那发票回来了怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2021-02-26 20:28

借：应付账款-暂估应付账款 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款

头像
快账用户5799 追问 2021-02-26 20:30

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-26 20:45

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 应该先入89张的帐
2021-02-26
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借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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