同学你好 按照调整后的正确的来报
以前年度有期初余额,且净利润为负数。然后2020年新的会计接手的时候,没有录入期初数据。2020年12月净利润为正数,申报企业所得税是,填写利润总额的数据之后直接跳到弥补以前年度亏损那一行了,现在导致申报表和财务报表数据不一致,请问如何调账呢呢
甘老师,您好! 情况介绍: 我们是家成立5年小公司,小规模纳税人。2021年初自查,发现1-往年会计帐2-往年财务年度报表3-往年企业所得税年度申报表,都有错误,前几年一直亏损。2020年盈利,弥补往年亏损后,有盈利,要缴纳企业所得税。 造成问题: 上面在“情况介绍”中提出的往年有错误的1、2、3,造成如下几个问题~①往年“其他应付款”比实际多几分钱②往年“库存现金”比实际少几元③往年亏损额比实际多几元④2020年四季度缴纳企业所得税时,少纳税几分钱。 请问老师: 针对上述“造成问题”的①②③④,我应该如何处理?
请问老师: 公司前几年因为会计账有误,导致年度利润表和企业所得税申报表中数据有误,且影响今年弥补往年亏损后的纳税额。现在怎么办?
老师好,我2022年度企业所得税还没有申报,现在先申报2023年第一季度企业所得税时,因为第一季度主营业务亏损,有营业外收入,总利润盈利,弥补以前亏损那栏填不了,但是前几年都是亏损的,理论第一季度不要交企业所得税,是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后,亏损的数据才会过来,才能申报2023年第一季度是企业所得税,谢谢。
老师,我们企业去年新建。建的时候开办费是亏损。 第一季度还是亏损。 这个季度有业务往来盈利了,在利润表计提的所得税5%的数。 和企业所得税预缴报表的所得税数。对不上 因为所得税报表自动扣除了以前年度亏损。那这两个数不一样怎么办
老师,寺院里的账要怎么做,要手工账
老师“会计准则”在电子税务局哪里看?
老师你好,公司欠税,S 局联系过好多次情况下,法人一直没有处理,这种情况 S 局会上门稽查吗?
投资认缴,股权原值是不是就是0呀?
文化事业建设费如何取数,如何计算。
“关联业务往来年度报告”这个表没有发生业务怎么申报呢?税务局那边让申报
12月份账务出现分录:借 应付职工薪酬_工资 贷:其他应收款_社保 其他应收款_公积金 是不是不对?当月工资已经计提:借:管理费用_工资销售费用_工资 贷:应付职工薪酬_工资
今年6月份发现去年多记成本了,需要怎么改报表和项目
老师,民办高中学校,有哪些税收优惠
老师,母公司要把子公司吸收合并,业务继续存在,子公司下面有分公司,注销子公司前,要先把分公司注销了,那分公司注销当月的收入成本可以在子公司进吗?对应的增值稅及其他税费可以在子公司缴纳吗?
谢谢老师,您的意思是在今年调账,根据正确的财务报表,汇算清缴,对吗?
往年申报的错误的报表和企业所得税申报表,不用修改吗?
对的,就是这个意思的
谢谢老师
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