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老师，2月出口的货物，供应商3月给开发票，那3月可以申报退税吗

2021-03-01 14:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-01 14:28

同学你好 可以申报退税的哦

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快账用户1971 追问 2021-03-01 14:29

老师，这样会有发票稽核信息疑点吧，我们企业是B级。

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齐红老师 解答 2021-03-01 14:36

不会 这个勾选了就可以的

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快账用户1971 追问 2021-03-01 14:38

老师，我们20年12月和1月申报的退税款还没收到呢，申报时都有发票稽核信息疑点。

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齐红老师 解答 2021-03-01 14:46

就是这个原因的吗

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快账用户1971 追问 2021-03-01 14:48

是的，之前有问过国税，说应该是对方报税时间晚，然后税务那边收不到发票信息，所以我们这边申报就有疑点，而且这个疑点只能等。

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齐红老师 解答 2021-03-01 14:57

你们次月申报退税也可以 一般只要他们开出来不是离线发票就没事

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快账用户1971 追问 2021-03-01 14:59

也就是2月出口的我2月财务软件里先把收入做了，然后4月份再申报退税是吧，3月出口的5月份申报退税

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齐红老师 解答 2021-03-01 15:01

对 你可以延迟一个月来操作

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同学你好 可以申报退税的哦
2021-03-01
可以的，只要你海关信息传到税务局就可以申报出口退税。
2022-03-04
您好，这个不能抵扣二月份销项税额的
2023-03-13
你好，学员：要等3月份才可以申报出口退税，要根据正确的发票录入
2021-03-11
1）采购货物时（有专票） 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 2）出口货物收入，根据FOB价核算 借：应收账款 贷：主营业务收入 3）结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 4）如果出口货物存在征收和退税的税率差，这部分是需要转到成本去。 借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 5）计提出口退税款 借：应收出口退税款 贷：应交税费—应交增值税（出口退税） 6）收到出口退税 借：银行存款 贷：应收出口退税款
2022-04-20
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