你好,你们有留底吗?
老师,请问一下应交税费一级科目贷方负数就是借方吧?是不是就是我多交税了。
应交税费-车船使用税,贷方负数 是哪里做错了吗
应交税费科目贷方余额是负数,我是哪里做错了啊,想问一下
你好,老师,我想问一下,科目余额表里,应付账款的贷方余额是负数,资产负债表里的应付账款的期末余额是不是就是零?
老师您好!请问在科目余额表里面看应交税费科目一年交了多少税,是看借方还是贷方数呢?
68.17日,租出的机器设备收到租金5000元,税率13%,对方企业开出银行汇票一支付。
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛现在已经卖了,计税基础这里怎么填呀
67.16日,预收光明工厂购货款680000元,存入银行
66.16日,经有关部门批准将资本公积金40000元转增资本。
65.15日,计提折旧,其中生产部门580元、管理部门420元。
64.11日,支付上个月水电费,增值税专用发票注明费用3000元,税额390元,开转账支票支付。
63.8日,开出现金支票4872元支付财务人员李四出差报销的差旅费。
61.1日,开出商业承兑汇票抵付上个月欠东方公司的货款45200元。
老师,给股东提供运输服务为什么被认为视同销售呢,股东是公司里的人
2023年,高校教师李某取得工资、薪金所得160000元。已知当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为养老保保险 8%,医疗保险 2%,失业保险0.5%,住房公积金12%,李某缴纳社会保险费核定的缴费工资基数为6000元。李某于2017年贷款购买一套家庭住房,正处于还贷期,家中有两个孩子,一个正上幼儿园,另一个未满2岁。 要求:请计算李某应缴纳的个人月所得税。
这个负数的金额等于就是留抵的预交税款,我应该怎么做分录结平啊?
是借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
没有进项税,这个月缴纳了销项税,还预交了税款,但是缴纳销项税是本月缴纳时候才计提的,所以分录应该怎么做啊
当月 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 次月,申报之后,借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税。
那这个分录可以在同一个月做吧,因为之前月份没有做计提
你好,可以的,可以的。
按照你说的,账还是不平
你好 那个现在不平的
资产负债表上应交税费期末余额是负数
你们单位是不是有留底数据?
留抵的这个数字就是这个数字,所以我应该怎么做分录啊?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借转出未交增值税 贷进项 转出未交增值税借方余额就是留底
这边没有进项啊,应该怎么做
没有进项,你哪来的留底呀?你上个月有留底的话,你上个月的留底在哪个科目里面?
我本月全额缴纳了上月的增值税,上月本来要当月预交的税款没有预交,是在本月预交的啊,所以本月预交的税款不就是多余的
那你是预缴抵扣未交 借转出未交增值税 贷未交增值税 借未交增值税 贷预缴增值税
也没有抵扣,增值税全额缴纳了,而且也预交了,相当于多交了预交的这部分税款啊
你的销项是100,你交纳了多少?