Q
我是一般纳税人 2月份开了普票 忘冲红了 3月份冲的，2月份税还没报，这个是直接正负减掉还是 3月份开发票抵掉，而且金额很大
2021-03-01 21:56
2021-03-01 21:57
你好，2月份开了普票 忘冲红了 ，3月份申报2月份的时候，是按没有红冲之前的正数金额申报
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一般纳税人，1月份有开票，正常申报的。之后几个月了没有开票，2月了份红冲了4张发票，没有开票，负数不能申报，就零申报了，之后几个月也是零申报的。10月有开票，能不能把多交的4张发票的税金直接抵掉，金额填在哪个选项
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那是报三月份的时候抵掉吗
你好，是的，4月份申报3月份税款的时候，按正数金额减去负数金额申报。
那还用开发票抵吗？那3月不就是负数
你好，需要开具负数发票抵的
那税额呢
退税吗还是抵
你好，是抵扣正数发票的税额。而不会退税
但是我三月份已经冲红了
你好，三月份已经冲红了，那就4月份申报3月份税款的时候，按正数金额减去负数金额申报。
是一般纳税人不是小规模
你好，三月份已经冲红了，那就4月份申报3月份税款的时候，按正数金额减去负数金额申报。 （是针对这个回复有什么疑问吗）