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Q

我是一般纳税人 2月份开了普票忘冲红了 3月份冲的，2月份税还没报，这个是直接正负减掉还是 3月份开发票抵掉，而且金额很大

2021-03-01 21:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-01 21:57

你好，2月份开了普票忘冲红了，3月份申报2月份的时候，是按没有红冲之前的正数金额申报

快账用户6350 追问 2021-03-01 22:03

那是报三月份的时候抵掉吗

齐红老师解答 2021-03-01 22:03

你好，是的，4月份申报3月份税款的时候，按正数金额减去负数金额申报。

快账用户6350 追问 2021-03-01 22:15

那还用开发票抵吗？那3月不就是负数

齐红老师解答 2021-03-01 22:15

你好，需要开具负数发票抵的

快账用户6350 追问 2021-03-01 22:17

那税额呢

快账用户6350 追问 2021-03-01 22:17

退税吗还是抵

齐红老师解答 2021-03-01 22:18

你好，是抵扣正数发票的税额。而不会退税

快账用户6350 追问 2021-03-01 22:30

但是我三月份已经冲红了

齐红老师解答 2021-03-02 07:59

你好，三月份已经冲红了，那就4月份申报3月份税款的时候，按正数金额减去负数金额申报。

快账用户6350 追问 2021-03-02 11:01

是一般纳税人不是小规模

齐红老师解答 2021-03-02 11:39

你好，三月份已经冲红了，那就4月份申报3月份税款的时候，按正数金额减去负数金额申报。（是针对这个回复有什么疑问吗）

你好，2月份开了普票忘冲红了，3月份申报2月份的时候，是按没有红冲之前的正数金额申报

2021-03-01

你好，你已经在3月开了红字发票的话，可以直接申报的时候减去的。

2025-04-01

1季度正常申报，2季度才按红冲后的金额申报

2023-04-09

你好，可以的，如果是开的专票，在开具专票里面填写正数加负数销售额。

2020-11-12

您好应该去税务大厅更正2月份申报表把红字填在附表一的然后现在可以抵减

2020-11-12

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