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老师,小规模纳税人2020年4季度做了未开发票收入,该未开发票收入在2021年2月未开了发票。那我2021年1季度增值税申报表怎么填?

2021-03-02 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-02 10:56

你是不是想表达2021.2月开了发票

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快账用户5295 追问 2021-03-02 11:00

是的,上年申报的未开发票收入在2021年2月开了发票

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齐红老师 解答 2021-03-02 11:04

开了发票后,你可以在未开票收入那里填负字

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快账用户5295 追问 2021-03-02 12:56

老师,小规模报表没有未开发票收入这一栏

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齐红老师 解答 2021-03-02 12:59

那你之前未开票收入是不是放在销售额一起申报的

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快账用户5295 追问 2021-03-02 13:04

是的,填在第一行

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快账用户5295 追问 2021-03-02 13:04

之前是这样填的

之前是这样填的
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齐红老师 解答 2021-03-02 16:05

可以冲减第一行的数字 ,同学

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你是不是想表达2021.2月开了发票
2021-03-02
你好,红冲之前的无票收入之前缴纳了税款吗?主要是你自己红冲的无票收入没法申报,你得去税务局。
2022-07-08
你好 不占用 你需要做无票收入负数
2021-01-14
你好,你等于把无票变成有票是吗?
2021-01-14
在未开票收入栏填写相应的负数金额
2024-04-16
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