请问，如果公司用公账支付一笔货款，但是没有发票只有收据，入账时先入的库存，后期再每个月从库存商品结转出营业成本，这样可行吗？公司是小规模纳税人

我们公司之前是做模具钢的，现在不做了这块生意。有300多的款之前存的一个供应商，这个月我找供应商退回来。这笔账我想做无票收入，借：银行存款，贷：主营业务收入。结转成本 借：主营业务成本，贷：库存商品 是这样吗？库存商品是不是也要做一笔进，一笔出 这样账才平

请问，如果公司用公账支付一笔货款，但是没有发票只有收据，入账时先入的库存，后期再每个月从库存商品结转出营业成本，这样可行吗？公司是小规模纳税人

老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）

业务员代购公司库存商品，先按发货单入库，钱已打业务员账户，请问这种可以做如下会计分录吗：借：库存商品5000 贷：应付账款-暂估5000 借：其他应付款-业务员5000 贷：银行存款5000。但是有个问题，后期如果发票回来，不会再支付货款了。这样账户处理合适吗？

老师，就是我们是销售酒公司，酒我们得了，钱也付了，就是一直没得发票，后期补票，但是如果我入预付账款，贷银行存款，就没库存商品，我可以根据销售单入库，借库存商品，贷，银行存款，销售后，借银行存款，贷，主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额，再借主营业务成本，贷库存商品，就相当于用销售单入库，后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗