你好 1. 做待认证进项税就行了。 做科目体现 2. 认证后做 :借进项税贷 应交税费-待认证进项税就行了。
请问老师,比如我公司3月2日采购入库发票进项税金是2万,那我在金蝶系统中做上采购入库,生产采购发票,比如3月份我不想认证这2万的进项税,那么我就可以在金蝶系统中先不记账,不生成凭证是吗?
请问一下老师!我是做内账的比如我这个月收到进项发票总计918万,其中税金是105万!当初采购入账有含税价或是不含税价,因为不知道哪些开票!比较乱!现在我想问的是收到进项发票我怎么做账准确?我是105万冲减了成本哦
老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
老师,我们是销售行业,本月采购金额比较大,然后3月拿到发票已经入库做库存商品,进项税了,可是我看系统进项税大于销项税太多了,金蝶系统的增值税转出等于销项减去进项,这样不是都是负数了?就不用交增值税这个月了?我按照系统这些已经入账的进项发票勾选,那3月都不用交增值税了?
老师您好!我们用的是金蝶云专业版,我们存货计价采用月末一次加权平均法,今天我对一张收到钢筋的采购入库单做了采购发票在该采购发票上填入了实际采购价款,并且对该采购发票做了外购入库核算后采购价款即反写入与其关联的采购入库单中,我对这张采购发票生成了记账凭证,我想问老师的问题是:我们本月后续还会继续采购这种型号钢筋价格会有所波动,因为后续采购价格会有所波动,所以期末的时候,我们还能不能对这张已经生成了记账凭证的采购发票再重新做入库核算了??!!谢谢!!
同事想成立个体户,我登录e窗通平台,填写信息是同事的,对我会有啥影响吗
那我的账户应该设立哪些科目比较合适,实用,适合我用的,业务不多,就涉及了胚布和染厂出来的加工费,收到发票时胚布和染费,月底做账,还要核算成本,还有平时2个业务员工资!
所得税季报里实际发放工资 看应付职工薪酬-工资 借方累计发生额 那做凭证的时候 贷方有个税 公积金 社保个人承担部分 需要扣掉吗
老师小规模商贸公司没有什么业务,可以不计提工资不发放工资吗
老师这个怎么填???没太懂什么意思
出口退税,9810模式首单退税会下户核查吗,需要准备资料是什么
老师,报企业所得税季报时又有新增的模块怎么填写
老师,你好,我们做出口退税附带的商检里的合同号我搞错了,写成了以前的一个合同号,以后还能改吗?
制造机械数控机床加工如何制订单价产品每道工序工时单价
公司买车,汽贸公司先帮公司垫的28万,后银行贷款下来后还的汽贸公司(有签的协议),怎么做账?
老师,我的意思是不想做待认证,就是本期实际认证的进项要与账目中的应交税金—进项税金一致,这样我在金蝶中只做采购入库,不记账,不生成凭证就可以是吗
你好 1. 那你就去认证 做留抵进项税 。 体现进项税
不可以不认证,不留抵的吗
你好 你可以不用。 你直接选择勾选不抵扣处理。 价税合计入成本或者费用。