你好，老师，法人也是股东，她个人账户汇款入公帐，只是为了公帐上有足够的金额扣费，比如社保，其他的服务费之类的，分录做 借 银行存款 贷 其他应付款 这样子对吗？那摘要怎么写呢？ 库存现金摘要是收到某某垫付款 借 库存现金 贷 其他应付款

到时候后面可能不涉及还款，可能不会有公帐转款给客户，这样子的情况也写向某某借款？ 还有一个就是后期不确定什么时候公司会还款，那就一直挂在帐上？

那你等于从账上还是要欠款的，以后要不归还，要不转注册资本

好吧，归还的话就是公司账户我转款给他个人账户，做为还款，对吧

是的，您的理解完全正确

明细账查到有其他应付款余额提现在贷方，有公司方面的，也有个人方面的，这个怎么平

你好，你要做归还后才可以平账的

已经私下付款了，怎么处理啊，有个人的有公司的

私下付款，怎么支付的

转个人账户 现金都有

借：其他应付款-xx 贷;其他应付款—个人账户、现金的

是我这边私下给对方了，分录还是贷 其他应付款（个人账户） 或者库存现金？

对，你没有通过公户支付就是其他应付款-XX人这个就是你这边支付的人，从对公角度说的

1、其他应付款余额贷方就是我这边要支付给他人的，其他应收在贷方就是我方应该收回的，对吗？ 2、其他应付款余额在贷方，是某某公司，那我已经支付出去了就是 借 其他应付款--某某公司 贷 其他应付款个人账户 或者库存现金 对吗？

其他应收在贷方就是我方应该收回的，对吗？ 相当于其他应付款，是支付