不用,这个要是只有税额这个差额 可以这样做,

老师,之前会计的暂估分录是这么做的可以么,正常不应该是原分录红字冲回,再按发票写一张正确的么
老师你好,这笔分录不太理解,暂估入账没有计提增值税的,不是应该把原分录红冲了再做正确的分录吗?这里用负数冲减费用是什么呢?
老师,我一月成本票不够,用的二月开进的进项发票暂估的成本入账的,金额就是按照票面金额暂估的,那我二月红冲暂估的分录怎么做?二月再重新做正确的分录又应该怎么做?
上个月购进并且消耗的原材料价格变了,我应该怎么更改之前做的分录? 借:原材料 红字 贷:应付账款 红字 然后再做一个正确的分录,然后成本我应该怎么冲回?
上个月购进并且消耗的原材料价格变了,我应该怎么更改之前做的分录? 借:原材料 红字 贷:应付账款 红字 然后再做一个正确的分录,然后成本我应该怎么冲回?
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
老师,那要是按我个人习惯把原分录红字重回,重新根据发票做一笔新分录可以么,这两种做法都可以是么
可以这个2种处理都可以
谢谢老师,辛苦了
好的,我先回复别的学员呐。