Q
老师，我一月成本票不够，用的二月开进的进项发票暂估的成本入账的，金额就是按照票面金额暂估的，那我二月红冲暂估的分录怎么做？二月再重新做正确的分录又应该怎么做？
2024-03-02 09:24
2024-03-02 09:25
借应付账款贷库存商品 借库存商品以借主营业务成本负数， 然后再做发票的借库存商品贷银行存款， 借主营业务成本贷库存商品
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我做暂估的分录全部红字可行？
我冲，就还做暂估相同的分录，用全部红字，
这样可行呢？
可以的，可以这么做的。
那我成本结转就不用再做红冲的吧？
香菇和发票一样的可以不用动。如果不一样的话，需要。
暂估和发票一样的不用动。如果不一样的需要。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。