老师，我一月成本票不够，用的二月开进的进项发票暂估的成本入账的，金额就是按照票面金额暂估的，那我二月红冲暂估的分录怎么做？二月再重新做正确的分录又应该怎么做？
借应付账款贷库存商品 借库存商品以借主营业务成本负数， 然后再做发票的借库存商品贷银行存款， 借主营业务成本贷库存商品
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Q
老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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Q
老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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Q
如果我去年12月暂估了成本，今年一月和2月都取得了去年暂估的成本票，那我在一月的时候取得的部分发票的时候全部红冲；还是红冲取得发票金额部分的发票，等到二月的时候再红冲对应发票金额
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老师 我们公司是每个月暂估成本，然后下个月再冲掉上个月的暂估，再重新暂估；5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目，当时选成暂估的劳务费科目了，请问这个月要是调整科目的话，先把5月份暂估的那个先改成正确的，然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗，都已经按月结转了
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Q
老师，我一月成本票不够，用的二月开进的进项发票暂估的成本入账的，金额就是按照票面金额暂估的，那我二月红冲暂估的分录怎么做？二月再重新做正确的分录又应该怎么做？
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我做暂估的分录全部红字可行？
我冲，就还做暂估相同的分录，用全部红字，
这样可行呢？
可以的，可以这么做的。
那我成本结转就不用再做红冲的吧？
香菇和发票一样的可以不用动。如果不一样的话，需要。
暂估和发票一样的不用动。如果不一样的需要。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。