1月份交了12月的企业所得税，我没有计提，目前1月的凭证我还没有做？怎么办？

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• 老师您好，我想问一下，之前计提的，这个月发票没全到，可以先红冲冲一部分吗

• 老师，2023年的进的一批材料建厂房用的，厂房是租的，现在2026年1年勾选的，这分录怎么做

• 小微企业注销，清算损益按5%还是25%缴企业所得税

• 老师，我公司是一个一般纳税人，销售自己使用过的固定资产，有一个固定资产的情况是这样的，公司是购入的时候是一个二手车没有抵扣过进项税，但是那个时候公司是一般纳税人，现在将他卖的时候可否享受？按照减免政策3%减按2%计算缴纳增值税了？

• 我们是物业公司小规模纳税人 26年开始预收当期就要缴纳增值税不能分期计提了 那我可以把预收账款的余额直接转成收入计提增值税 然后预收的物业费直接计入主营业务收入 不在分期计提收入不管增值税还是利润表确认收入都按预收的记账可以不？这样也省事不用计算每月分摊的收入了

• 老师，个税汇算清缴时，提示需补税34元，边上有可享受免申报，点完后就说不用补税了，想问下，多少金额以内可以享受名申报不用补税

• 高速路通行费普票哪些可以抵扣？

• 上月个税申报数错误申报多了，实际发工资是正确的，汇算清缴时能找回来吗

• 老师您好，请问电子税务局导出抵扣明细只能导最近一年吗？

• 老师早上好！我们公司卖一批货，对方是一个小型超市，我们送了一批3000块钱的货。对方扣了1000块钱的场地费，他不要我们的发票，也不给我们开费用发票。回款是汇到我们老板私户上的，这个我该怎么做账