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Q

简易计税异地施工预交税款，怎么做分录呢？

2021-03-03 16:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-03 17:00

你好，简易计税异地施工预交税款借：应交税费——某某税款，贷：银行存款

快账用户1064 追问 2021-03-03 17:01

增值税的话走预交增值税吗？

快账用户1064 追问 2021-03-03 17:02

如果走预交增值税的话，月底预交增值税和应交税费-简易计税是不是要对冲呢？

齐红老师解答 2021-03-03 17:02

你好，增值税是通过应交税费—应交增值税（已交税金）科目核算

快账用户1064 追问 2021-03-03 17:03

预交的也通过移交税金核算吗？那预交增值税是来核算哪些情形的呢？

齐红老师解答 2021-03-03 17:03

你好，预交的增值税是通过应交税费—应交增值税（已交税金）科目核算就是核算一般纳税人企业预交增值税的情形

快账用户1064 追问 2021-03-03 17:06

我看财务软件里面有应交税费-预交增值税这个科目，这个是跟您说的已交税金是一样的性质吗？

齐红老师解答 2021-03-03 17:07

你好，应交税费-预交增值税，这个科目是设置错误了的正确的科目应当是应交税费—应交增值税（已交税金）科目

你好，简易计税异地施工预交税款借：应交税费——某某税款，贷：银行存款

2021-03-03

您好，是的，就是这样的

2024-11-16

你好，这个是应交税费——应交增值税贷银行存款

2021-12-25

你好借，应交税费应交企业所得税，预缴税金贷，银行存款。

2023-04-14

简易计税，如果是一般纳税人，不可以的做应交税费简易计税。

2024-01-18

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