20年12月份物业公司支付的水费应入其他业务成本但当时入到主营业务成本了 1月份做账应该如何调账呢？

你好，借以前年度损益调整-其他业务成本贷以前年度损益调整-主营业务成本

2021-03-03

你好你的意思是多暂估了1万嘛。那做：借应付账款1万贷以前年度损益调整1万借以前年度损益调整1万贷未分配利润1万

2021-01-29

你好，根据你的描述，调整分录是 1，借：以前年度损益调整—主营业务成本，贷：以前年度损益调整—管理费用（办公费） 2，借：相关科目 10万，贷：以前年度损益调整— 其他业务成本 10万

2022-08-10

暂估入库发票未到，已经收到货借；库存商品贷：应付账款-估价-供应商不含税正常结转销售成本借：主营业务成本贷：库存商品取得发票后冲对应进货数量暂估：借：应付账款-估价-供应商库存商品/利润分配-未分配利润（跨年调整损益）（暂估差额）应交税费-增值税-进项（一般纳税人）贷：应付账款—结算户-供应商价税合计支付货款借：应付账款—结算户-供应商贷：银行存款

2025-04-08

你好，如果他给你开发票的话，按说你就不应该再申报个税工资了，你可以直接暂估个成本，借主营业务成本贷，应付账款暂估，等到发票来了，再充点暂估就可以了。

2022-03-30