演示账套

Q

汇算清缴时，职工薪酬支出表纳税调整表中，实际发生额和张载金额不一致，在5.30号之前没有发放，的话，我要纳税调增，那么帐还需要做分录来调整么

2021-03-05 10:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-05 10:48

你好不一致没有发放就得调增了。账上不变。只是汇算纳税调整表需要调整的

快账用户4854 追问 2021-03-05 10:54

可以老师，应付职工薪酬不调整帐的话，就会有余额，这样影响今年的资产负债表呀

齐红老师解答 2021-03-05 10:59

你好谁说的这个科目必须要平的。你没有发放本身就有余额的

快账用户4854 追问 2021-03-05 11:02

因为后期也不会发放了，这样的话需要调账吧，怎么调

齐红老师解答 2021-03-05 11:13

你好是的。就得汇算调整了。

快账用户4854 追问 2021-03-05 11:16

不是我的意思是以后不会发放的话，帐需要调么？怎么调？报表我会调

齐红老师解答 2021-03-05 11:20

你好红冲计提和发放分录。去修改报表和申报表。去税务局改

你好不一致没有发放就得调增了。账上不变。只是汇算纳税调整表需要调整的

2021-03-05

去更正申报，要是确实多填写就去更正申报，这个需要和账上一致才对

2020-09-17

你好账载金额，是看贷方计提的金额实际发生额，是看借方支付的金额

2023-03-29

你好你们实际 2020年计提了多少工资。发放多少这样才能判断

2021-05-21

是按计提的金额计入账载金额

2025-05-24

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