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Q

想问一下，之前做了固定资产卡片，后来分录改成了低值易耗品，卡片忘记删除了，已经提了8个月的折旧了，要怎么处理

2021-03-05 17:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-05 17:41

你好跨年了吗？跨年了就得红冲累计折旧走以前年度损益调整来冲了

快账用户3673 追问 2021-03-05 17:52

好的，跨年了

齐红老师解答 2021-03-05 17:52

到时你就红冲折旧。分录会做吗

快账用户3673 追问 2021-03-05 17:54

可以看一下怎么处理吗？谢谢

齐红老师解答 2021-03-05 17:56

你好我给你写分录：借累计折旧贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润调整：借周转材料-低值易耗品贷固定资产

快账用户3673 追问 2021-03-05 18:00

那到时候固定资产卡片要删除吗

齐红老师解答 2021-03-05 18:02

你好是的。要删除掉了。你易耗品需要摊销哦后期领用的时候

快账用户3673 追问 2021-03-05 18:03

好的谢谢

齐红老师解答 2021-03-05 18:04

没事的。希望能帮到你满意请给予评价

你好跨年了吗？跨年了就得红冲累计折旧走以前年度损益调整来冲了

2021-03-05

借周转材料-低值易耗品贷固定资产这个意思是冲掉你之前生成固定资产分录，你卡片不是生成分录吗，你没有生成？

2021-03-08

你好，之前的都红冲分录不变，金额是负数，然后做到低值易耗品。

2021-12-06

同学你好这个变动了就冲减了凭证的话看软件了

2023-08-04

同学你好，很高兴为你解答，只要你这个票他的金额没有变化，那就不需要重新重回了

2021-12-23

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