Q
老师，请问一下这样做分录正确嘛
2021-03-05 17:53
2021-03-05 17:55
你好 分录不对的。 参考这个来做 ：1.计提工资 借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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我做的分录错啦？
你好。 计提的分录 贷方不走其他应收账款处理 。 分别去体现。 发放工资才会 去处理其他应收款 科目
这样子，知道了。谢谢老师啦
没事的。希望能帮到你 。我对你有印象 满意请给予评价