演示账套

Q

老师，农产品计1%扣除如果销项不含税金额开了100万，税负按1.2%算，进项要准备多少，计算步骤是怎样的？

2021-03-07 21:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-07 21:40

你好，销项不含税金额开了100万，税负按1.2%算，说明要缴＝100*1.2%＝1.2万，税负率这么低，

齐红老师解答 2021-03-07 21:42

销项税＝100*13%-进项＝1.2，计算出进项＝11.8

快账用户6852 追问 2021-03-07 21:44

加计1%放到哪里

快账用户6852 追问 2021-03-07 21:46

1%是多少，怎么算的

齐红老师解答 2021-03-07 22:44

加计1%全部算入进项税额里，

快账用户6852 追问 2021-03-07 23:01

1%是多少，怎么算的

快账用户6852 追问 2021-03-07 23:02

报税时，申报表有这个金额要填，

齐红老师解答 2021-03-07 23:18

要计算进项税加计扣除1%＝11.8*1%/（1%%2B9%）＝1.18

你好，销项不含税金额开了100万，税负按1.2%算，说明要缴＝100*1.2%＝1.2万，税负率这么低，

2021-03-07

对的，是的，他是免税的，不需要换算成不含税的直接用票面的金额就可以了

2022-10-13

销项减进项）/不含税收入=税负率按照这个来倒推

2023-05-24

你好，同学。是这样的，你这里算成本，你退税5.5，另外 1是不可退的，你就减 5.5就是正确了的

2020-12-03

你好是的，是这样算，是的，

2021-07-27

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