借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,

老师,我上个月给客户开了发票,但是税号开错了,这个月做红冲,那我这个月该怎么样入账呢?
老师,我们是小规模,上个月给客户开了张纸质发票,错了,我这个月冲红了,重新给客户开了一张,冲红的那张发票联要给客户还是我们自己留着?
老师,上个月我们公司买了一批产品,普通发票上个月已经开给客户了,这个月客户给我们退货了,那上个月我开给这个客户的普通发票是不是要红冲,普通发票红冲需要填写红字信息表吗
老师,有张发票上个月开错了,对方抵扣了,我这个月要重新开,对方给我红字信息表了,那我这月怎么做账?假如我上个月开错了100万,这个月重新开了100万,但是这个项目这个月还有开出的发票,200万,也就是红冲了100万,又开了300万,怎么做账
老师,上个月开的发票,这个月顾客发现错税号弄错了,现在要冲红重新开,具体我该怎么做,流程是什么
个体工商户定期定额核定征收,征收品目是专用设备,现在给其他公司提供了业务介绍,对方要求开服务发票,不超核定金额,开了会产生税金吗?
公司之间投资怎么走账最合理
其他应收张三,其他应付吕四,可以互抵吗?协议模板有吗?
事业单位,没有钱了,在总账户里面借用了4000元,用来作为本单位的库存现金,总账户记账为借:暂付款贷银行存款,那本单位怎样记账,需要记双分录吗?
老师好,想问下,为了拓展业务,送人手机,礼品卡这些,开的发票,能用么
甲方给我们的分包方代发工资 我们问分包方要发票或者把工资报进去都可以对吧
那个报关年审具体怎么申报,有没有具体流程
工作当中,每个月工会经费 社保 公积金必须要计提吗?
本单位是一个事业单位,从总账户里支出5000元当做库存现金,这5000元是没有这个银行存款,用其他钱支出的,挂在总账户暂付款下面的,以后有钱了再冲销,怎样记双分录?
出口退税是不是要缴纳附加税。退的只是增值税,缴纳的是附加税金额
我这个月又重开了正确的,那正确的就正常入账就好了?
是的,你也可以不做分录正确的和错误的发票。全部贴在之前的分录后面。
但是跨月了呢?
这个不影响,你后续开红字,和蓝字做分录实际也抵减了